| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2023.01.05.003 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 286.850,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.004 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 13.600,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.005 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 66.300,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.006 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 72.282,50 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.007 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 112.250,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.008 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 306.000,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.009 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 102.000,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.010 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SÃO JORGE 08 LTDA 15.187.185/0001-62 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. |
05/01/2023 45.900,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.015 CONTRATO ORIGINAL |
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA 09.399.065/0001-26 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. |
05/01/2023 7.262,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.016 CONTRATO ORIGINAL |
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA 09.399.065/0001-26 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. |
05/01/2023 39.815,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.011 CONTRATO ORIGINAL |
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA 09.399.065/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. |
05/01/2023 84.987,00 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.018 CONTRATO ORIGINAL |
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA 09.399.065/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. |
05/01/2023 86.632,50 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.05.017 CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 19.293.025/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CEARÁ. |
05/01/2023 216.402,50 |
05/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.009 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 186.542,60 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.014 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 9.817,30 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.007 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 28.560,00 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.022 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 9.520,00 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.021 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 27.705,70 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.012 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 109.380,00 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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2023.01.02.010 CONTRATO ORIGINAL |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA - ME 10.482.018/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE |
02/01/2023 13.240,00 |
02/01/2023 31/12/2023 |
